Navigace

Obsah

Faktury 2019 - červen

 

2019-06-01 ak. mal. Lukáš BRADÁČEK, FAKTURA č.01062019, 18040,-Kč

(za výuku výtvarného oboru ZUŠ červen, úklid sálu a grafický návrh a tisk Pamětních listů)

 

2019-06-03; Alena Haušildová; faktura č.2190600; 484,-Kč

(vzdálená správa 2.5.2019 a nastavení el. Podpisu v Outlooku)

 

2019-06-03 ARROWS dotace, s.r.o. FAKTURA č.VF19060013, 50 000,-Kč

(Řízení, koordinace a podpora projektu, Závěrečné vyhodnocení akce, Koordinace publicity)

 

2019-06-03 Galileo Corporation, s.r.o., faktura č.19003275, 3 025,-Kč

(licenční poplatek za interaktivní mapy za období od 1.6.2019 do 31.5.2010)

 

2019-06-03 Galileo Corporation, s.r.o., faktura č.19003276, 3 570,-Kč

(Roční provoz GDPR Balíčku a SSL certifikátu za období od 1.6.2019 do 31.5.2020)

 

2019-06-03 TILIA v.o.s., faktura č.4-2019, 3 630,-Kč

(50 ks keřů – Rakytník řešetlákový – 60,- Kč/ks)

 

2019-06-06 Miroslav Kadlec, FAKTURA č.4-2019, 17 370,-Kč

(Provozní režie k odebraným obědům pro žáky ZŠ a MŠ Svárov v měsíci květnu 2019)

 

2019-06-07 Ing. Pavel Cornelius Jaroš, FAKTURA č.190100035, 40 089,72Kč

(Zpracování biologického průzkumu k záměru Svárov – odpad z ČOV)

 

2019-06-10 Miroslav Kadlec, FAKTURA č.15-2019, 11 850,-Kč

(občerstvení ku příležitosti sportovního hřiště dne 9.6.2019)

 

2019-06-11 Alena Haušildová FAKTURA č.2190621, 12 463,-Kč

(zpracování účetnictví V/2019)

 

2019-06-11 Stolní Voda, s.r.o., faktura č.1910001058, 495,-Kč

(dodávka pramenité vody 11,3l)

 

2019-06-12 Geodetická pohotovost, s.r.o., FAKTURA č.190100031, 18 150,-Kč

(zaměření polohopisu a výškopisu v ulici Slunná – č.parc.182/47 a v lokalitě Nový dvůr – č.parc. 88/65)

 

2019-06-12 T-Mobile Czech Republic a.s., faktura č.2935711819, 2 678,20Kč

(vyúčtování služeb – 5 telefonních čísel)

 

2019-06-17 Miloslav Tomek, FAKTURA č.14-2019, 60 000,-Kč

(záloha na zhotovení tlakové kanalizace pro novou školu mimo technologie)

 

2019-06-20 GESTIO, s.r.o., FAKTURA č.2019105, 14 520,-Kč

(práce dle smlouvy o auditorské činnosti spojené s kontrolou účetnictví a účetní závěrky za rok 2018)

 

2019-06-21 HASKON s.r.o., faktura č.2019278, 742,94 Kč

(Dodávka materiálu a služeb PO)

 

2019-06-27 ak. mal. Lukáš BRADÁČEK, FAKTURA č.27062019, 13 006,-Kč

(za výuku výtvarného oboru ZUŠ červen, úklid sálu a grafický návrh a tisk Pamětních listů)

 

2019-06-27 SMS-služby s.r.o., faktura č.190102536, 2178,-Kč

(Služby dle smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů za období 1.4.-30.6.2019)