Podpisová akce na OÚ

Dne 16. 9. 2009 proběhla na OÚ kontrola hospodaření nadřízeným kontrolním orgánem z Krajského úřadu Středočeského kraje. Zajímavým postřehem je vývoj výsledků kontroly za poslední tři roky na jednom stejném dokumentu, tedy faktuře přijmuté od dodavatele. Před třemi lety jsme přijmutou fakturu, například za dodávku plynu pro budovu školy, při příjmu na OÚ vybavili tzv "košilkou", kde je podpis referentky OÚ, která košilku vypracovala a podpis starosty schvalující proplacení faktury a faktura byla po zaplacení předána účetní firmě, která pro obec účetnictví zpracováva a ta jej opatří další tzv. košilkou, kde je uvedeno na jaké souvztažné účty byla předmětná faktura v podvojném účetnictví zaúčtována. Před třemi lety nebylo k této praktice žádných námitek, ze strany kontrolních orgánů. Loňského roku byl tento postup označen za chybný a bylo nutno i druhou košilku přiloženou k faktuře podepsat referentkou a starosta tuto košilku musel opatřit dalšími dvěma podpisy a to jako "příkazce operace" a "schválil", což bylo nutno za celý rok zpětně podepsat. Učinili jsme a na každé faktuře tak byly 3 podpisy starosty a 2 podpisy referentky. Letošní kontrola tento postup však shledala závadným, neboť na druhé košilce přidané účetní firmou a opatřenou dvěma podpisy starosty a jedním podpisem referentky údajně chybí na zadní straně této košilky podpisy o následné kontrole správnosti celé operace, za což v případě malých obcí jako je naše opět odpovídá starosta a referentka OÚ. Tudíž po letošní kotrole jsme nuceni k již 3 podpisům starosty a dvěma podpisům referentky na jedné přijmuté faktuře přidat další dva podpisy starosty, jeden jako "kontrolu provedl" a druhý  "kontrolu schválil" a další podpis referentky, že byla provedena kontrola. Pokud nebudou provedena nápravná opatření, hrozí obci přirazení statutu "rizikový subjekt" a v tomto případě bychom již nemohli žádat o dotace.  

S pozdravem "V práci v šest" , abychom stihli podpisy.  Starosta obce.